colourful 追問

2019-04-18 15:03

賬載金額=稅收金額？

張艷老師 解答

2019-04-18 15:06

上面回復(fù)的是工資薪金，是這樣的。

colourful 追問

2019-04-18 15:09

工資薪金里面實際發(fā)生額就是應(yīng)付職工薪酬-其他應(yīng)付款工資的數(shù)字嗎？

張艷老師 解答

2019-04-18 15:11

是這個科目的借方數(shù)字。

colourful 追問

2019-04-18 15:12

可是我們借方=貸方，沒有發(fā)放的掛了其他應(yīng)付款啦

張艷老師 解答

2019-04-18 15:16

那是不可以的，您掛其他應(yīng)付款的是沒有發(fā)放的，是要做納稅調(diào)整的。

colourful 追問

2019-04-18 15:21

實際發(fā)生額就是用應(yīng)付職工薪酬減其他應(yīng)付款-工資（我其他應(yīng)付款-工資的數(shù)字是應(yīng)付職工薪酬 減 個人社保減個人公積金減個稅后的數(shù)字）嗎

張艷老師 解答

2019-04-18 15:23

實際發(fā)生額就是用應(yīng)付職工薪酬減其他應(yīng)付款-工資后的數(shù)字填列。

colourful 追問

2019-04-18 15:30

但我其他應(yīng)付款-工資，是應(yīng)付職工薪酬減個人社保減個人公積金減個稅后的部分，實際發(fā)生額直接填應(yīng)付職工薪酬減其他應(yīng)付款-工資后的金額，沒有問題吧？

張艷老師 解答

2019-04-18 15:36

這個實際發(fā)生額就是您公司實際發(fā)放了多少工資就是那個數(shù)字的。