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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-18 09:27

您好
待抵扣的是填寫手里有的發(fā)票沒認證的

笑笑 追問

2019-04-18 10:56

什么意思？

bamboo老師 解答

2019-04-18 10:57

前面您上傳的圖片沒有顯示 這會才看見圖片

bamboo老師 解答

2019-04-18 10:57

您這是增值稅附表二 待抵扣 是填寫已經勾選認證但是本期暫時不抵扣的稅款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 是的 已經取得了發(fā)票
2019-04-18 08:55:15
您好 待抵扣的是填寫手里有的發(fā)票沒認證的
2019-04-18 09:27:28
不是的，沒有認證的，是計入應交稅費--待抵扣進項稅額科目核算的。 待抵扣的，主要是指企業(yè)購進不動產的，分兩期抵扣，剩余的40%進項稅額。
2019-04-18 09:14:57
沒有認證的計待認證，不用申報，對的，認證之后填寫到本期認證相符且本期申報抵扣的
2019-01-13 17:55:47
您好 是沒有認證的發(fā)票直接計入待認證進項稅，摘要也寫待認證發(fā)票 只有認證抵扣的摘要才寫進項稅額
2019-12-03 15:07:31
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