暖暖 追問

2019-04-18 09:05

那個(gè)有，就是財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表里面所得稅金額那個(gè)金額，在匯算清繳主表里面不提現(xiàn)？

鄒老師 解答

2019-04-18 09:09

你好，在 匯算清繳主表里面的本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額  欄次體現(xiàn)啊

暖暖 追問

2019-04-18 09:12

本年只有預(yù)交稅款，財(cái)務(wù)年報(bào)所得稅是交的去年的金額，按道理是帶出來，要么就填不上<br><br>

鄒老師 解答

2019-04-18 09:15

你好，本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額是自己填寫，而不是系統(tǒng)帶出來的

暖暖 追問

2019-04-18 09:30

就是這個(gè)所得稅費(fèi)1800.71在主表里面那個(gè)地方都沒法填，灰色的

鄒老師 解答

2019-04-18 09:42

你好，所得稅申報(bào)表的主表  本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額  這個(gè)欄次無(wú)法填寫數(shù)據(jù)？

暖暖 追問

2019-04-18 10:34

你看就是這樣，那個(gè)數(shù)字就是我去年預(yù)交稅款的金額，不含實(shí)際繳納金額

鄒老師 解答

2019-04-18 10:47

你好，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)？

暖暖 追問

2019-04-18 11:37

那個(gè)財(cái)務(wù)年報(bào)的所得稅金額不是實(shí)際18年產(chǎn)生的稅金，那是18年報(bào)17年年報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生的稅金，所以在匯算清繳年報(bào)的時(shí)候不能提現(xiàn)出來，要么我就在納稅額調(diào)整表把這部分進(jìn)行特別納稅額調(diào)增？

暖暖 追問

2019-04-18 11:44

是的帶出來就是我們預(yù)交稅款，之前1800那是繳納的17年年報(bào)的所得稅金額，我們2018全年每季度所得稅金額都是零申報(bào)，我是不是只需要把1800納稅額進(jìn)行調(diào)增<br><br>

鄒老師 解答

2019-04-18 11:57

你好，18年繳納的17年所得稅不體現(xiàn)在主表中的，因?yàn)椴煌ㄟ^所得稅費(fèi)用科目核算，而是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2018年每季度都是0，那預(yù)交稅額就是0才是的