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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-04-17 20:10

你好，應(yīng)該是應(yīng)收賬款科目里的余額是負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入的預(yù)收賬款，而不是全部轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款，同樣，應(yīng)付賬款科目里余額為負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款，而不是全部

BHappy 追問

2019-04-17 21:02

我今天在快賬里做結(jié)轉(zhuǎn)損益出資產(chǎn)負(fù)債表看到結(jié)果是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款，可是應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額不是轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款，在原來的基礎(chǔ)上分別減了3060元，使得資產(chǎn)總額增加，我沒看明白，因為如果不轉(zhuǎn)入對應(yīng)的科目，資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，不知道是不是這個原因

徐阿富老師 解答

2019-04-17 21:03

你好，按照我說的這樣，資產(chǎn)總額就不會是負(fù)數(shù)了

BHappy 追問

2019-04-17 21:06

嗯！好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-04-17 21:14

不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝

BHappy 追問

2019-04-17 22:41

再問下老師，這個要做會計分錄嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-18 05:50

你好，不用做分錄的，直接調(diào)整報表數(shù)據(jù)

BHappy 追問

2019-04-18 08:25

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-04-18 08:35

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝

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你好，應(yīng)該是應(yīng)收賬款科目里的余額是負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入的預(yù)收賬款，而不是全部轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款，同樣，應(yīng)付賬款科目里余額為負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款，而不是全部
2019-04-17 20:10:07
你好應(yīng)收為負(fù)說明你預(yù)收賬款有，應(yīng)付為負(fù)表示預(yù)付，應(yīng)交稅費表示還沒有交稅
2019-10-23 09:18:25
你好，不要調(diào)整了，你要調(diào)整的話，和你去年12月末就不一樣了。
2025-02-13 08:34:29
這是往來重分類。可以不調(diào)
2019-06-12 10:00:20
你好 你對外報財務(wù)報表的時候，最好進(jìn)行重分類的。如果不會，以負(fù)數(shù)填列
2022-01-15 11:42:07
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