^ω^光著腳丫跑 追問

2019-04-18 18:04

A客戶的不相符啊

^ω^光著腳丫跑 追問

2019-04-18 18:09

假如A客戶和B客戶應(yīng)該各入賬五萬  現(xiàn)在A客戶入賬10萬  B客戶入賬0   因?yàn)槲沂呛竺娼邮值?nbsp;  不清楚原因  所以這里就出現(xiàn)了錯(cuò)誤  然后B客戶后面對(duì)賬有做調(diào)整與實(shí)際相符  但是A客戶未做任何調(diào)整  現(xiàn)在要怎么調(diào)呢

三寶老師 解答

2019-04-18 18:18

你是AB串戶，那么B對(duì)了，A怎么不對(duì)呢

^ω^光著腳丫跑 追問

2019-04-18 20:12

只調(diào)了一個(gè)  另一個(gè)沒有做任何改變  當(dāng)然不對(duì)了

^ω^光著腳丫跑 追問

2019-04-18 20:14

現(xiàn)在不管為什么一個(gè)對(duì)了另一個(gè)不對(duì)  總之結(jié)果就是另外一個(gè)客戶去年收款的時(shí)候多入賬5萬   我現(xiàn)在要怎么調(diào)整

三寶老師 解答

2019-04-18 20:24

一個(gè)雖然余額是對(duì)的，但調(diào)整憑證肯定是錯(cuò)的。串戶，怎么能只調(diào)一個(gè)不管另一個(gè)？你必須查明當(dāng)時(shí)怎么調(diào)的，然后沖銷調(diào)整憑證，再AB兩戶對(duì)調(diào)，其他都是瞎來，錯(cuò)上加錯(cuò)

^ω^光著腳丫跑 追問

2019-04-18 22:10

現(xiàn)在跨年了   有什么要特別注意的嗎  跨年的話沖銷憑證和沒有跨年的時(shí)候的方法是一樣的嗎

三寶老師 解答

2019-04-18 22:31

你這是往來，不涉及損益，沒所謂跨不跨年

^ω^光著腳丫跑 追問

2019-04-18 23:04

好的  謝謝老師

三寶老師 解答

2019-04-18 23:16

不客氣。祝你工作愉快。滿意請(qǐng)五星好評(píng)