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老師我想問一下，我是小規(guī)模建筑企業(yè)代開了一張預收賬款的發(fā)票，當時預繳了增值稅，我做了借：應交稅費-已交增值稅 貸：銀行存款，為什么我的年末資產(chǎn)負債表應交稅費出現(xiàn)了負數(shù)呢，這種情況導致我2019年的1月份資產(chǎn)負債表應交稅費年末數(shù)和本期數(shù)都變成負數(shù)了，這種情況要一直掛著嗎？該怎么處理呢
典雅的手套
于2019-04-17 16:06 發(fā)布 ??721次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-04-17 16:36
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精選問題
A公司原實繳資本1499980元，目前銀行余額475192.55 問
您好，A公司實繳資本1499980元，銀行剩475192.55元，累計虧損1024787.45元。方法一先按股權比例分攤虧損（甲分攤-888183.28元、乙分攤-136604.17元），再用實繳額減虧損得出應退股本（甲1300030-888183.28=411846.72元、乙199950-136604.17=63345.83元）；方法二直接按股權比例分銀行余額（甲475192.55×0.8667=411849.38元、乙475192.55×0.1333=63343.17元）。兩種方法計算結果接近，但方法二（直接分剩余資金）更簡單合規(guī)，避免了非法減資風險，且符合清算原則。 答
老師好，我們公司的認繳注冊資本是2200萬元，實收資 問
你好，股權比例有變化嗎？ 答
老師，農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果，稅率是多 問
您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷的是免稅 答
你好老師，財務部人員工資是算入管理費用還是財務 問
您好，這個是計入管理費用中的 答
稅務局風險提示說我們全資子公司有未申報或者少 問
你好，是說子公司少報投資收益？子公司有另外對外投資嗎 答
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