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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-17 13:38

1.開了發(fā)票的款項走對公戶，這個沒問題。
2.你現(xiàn)在是進票多，出票少，導致你基本戶本身的銷售收入很少。更多的往來是與法人私戶的往來
3.開具發(fā)票的款項，私戶收款，作為庫存現(xiàn)金或者其他應收款-法人。這部分款項可以考慮以現(xiàn)金或分配利潤時沖掉

張云 追問

2019-04-17 13:54

老師，那外帳上前期庫存商品很大，沖銷一部分歷史庫存，怎么處理呢？還有外賬上利潤一直是負數(shù)，這怎么從利潤分配中沖呢？

陳詩晗老師 解答

2019-04-17 14:00

建議這部分庫存作銷售，銷售出去，處理庫存，對于銷售沒開票，作為無票收入

張云 追問

2019-04-17 14:06

老師，我能這么理解嗎，做得這部分無票收入，就是調整采購用基本戶銷售收入進私戶的，相當于補確認收入和成本，是吧？

陳詩晗老師 解答

2019-04-17 14:08

對的。同學。這樣你的庫存也解決了，虧損也解決了

張云 追問

2019-04-17 14:15

好的，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2019-04-17 14:17

不客氣，祝工作愉快

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1.開了發(fā)票的款項走對公戶，這個沒問題。 2.你現(xiàn)在是進票多，出票少，導致你基本戶本身的銷售收入很少。更多的往來是與法人私戶的往來 3.開具發(fā)票的款項，私戶收款，作為庫存現(xiàn)金或者其他應收款-法人。這部分款項可以考慮以現(xiàn)金或分配利潤時沖掉
2019-04-17 13:38:18
你單位出委托收款證明，借其他應收款貸應收賬款
2019-03-19 09:51:53
你好，內(nèi)賬就是借銀行存款基本戶 貸銀行存款。 投資款是外賬的名義，不需要反映的。
2021-06-03 23:05:43
你好，費用一般是通過現(xiàn)金支付的
2016-07-12 15:38:07
?你好? ? 那這個是收入 ； 你們沒有掛其他應收款-老板嗎 ？? ?現(xiàn)在轉入 就去沖其他應收款-老板科目就行了。??
2021-07-20 10:46:59
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