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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 10:34

你好，賬務(wù)處理錯(cuò)誤，
借:現(xiàn)金500萬 貸:實(shí)收資本500萬,
這筆不對(duì)，應(yīng)該沖紅并沒有實(shí)繳。

路過 追問

2019-04-17 10:34

那要怎么做呢？

小惑老師 解答

2019-04-17 10:37

借:現(xiàn)金500萬 貸:實(shí)收資本500萬,
這筆分錄做紅字沖回
借:現(xiàn)金10萬 貸:實(shí)收資本10萬,

路過 追問

2019-04-17 10:52

老師：申報(bào)企業(yè) 所得稅的時(shí)候有要填季初資產(chǎn)數(shù)與季未資產(chǎn)數(shù)，如果現(xiàn)在沖紅，資產(chǎn)數(shù)與之前相差太大，有沒關(guān)系嗎？

小惑老師 解答

2019-04-17 10:57

本身是做錯(cuò)賬了，現(xiàn)在調(diào)賬沒有問題的

路過 追問

2019-04-17 11:17

因?yàn)槟莻€(gè)資產(chǎn)數(shù)是這個(gè)月就申報(bào)了，現(xiàn)在改也不會(huì)出現(xiàn)問題吧。

小惑老師 解答

2019-04-17 11:27

不會(huì)有問題的的，放心改賬

路過 追問

2019-04-17 14:44

老師，又要麻煩您了。請(qǐng)問下上面那個(gè)分錄沖紅摘要寫什么呢？

小惑老師 解答

2019-04-17 14:54

你寫，調(diào)整XX號(hào)憑證，做錯(cuò)證

小惑老師 解答

2019-04-17 14:54

你寫，調(diào)整XX號(hào)憑證，做錯(cuò)憑證

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你好，賬務(wù)處理錯(cuò)誤， 借:現(xiàn)金500萬 貸:實(shí)收資本500萬, 這筆不對(duì)，應(yīng)該沖紅并沒有實(shí)繳。
2019-04-17 10:34:24
不行的，資金賬簿印花是按實(shí)際實(shí)收資本來交的。認(rèn)繳為0，應(yīng)該不交印花的。等到年底認(rèn)繳了多少，再按多少交印花。既然交了也沒事，遲早要交的。建議你把借現(xiàn)金貸實(shí)收資本那個(gè)分錄刪除。存的10萬，借：銀行存款 貸：實(shí)收資本。
2019-04-17 11:00:45
您好，建議就這樣掛賬，慢慢的使用股東投資來還這個(gè)其他應(yīng)收款吧。不建議做回認(rèn)繳500萬元，實(shí)收資本為0。
2018-08-24 22:24:32
你好，自己修改就可以的
2019-10-12 04:01:34
沒有到就把以前的沖銷了！報(bào)表在你調(diào)整當(dāng)月也就變了，不需要去稅局改。你調(diào)賬后生成的報(bào)表，報(bào)稅的時(shí)候也會(huì)報(bào)給稅局！
2019-10-12 05:24:07
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