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送心意

三寶老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 10:16

假設(shè)工資  9000，
借：應(yīng)付職工薪酬9000 
借：其他應(yīng)收款 200
貸：銀行存款   9200
報(bào)銷(xiāo)時(shí)，假設(shè)費(fèi)用 3500
借 管理費(fèi)用  3500
貸：銀行存款   3300
貸：其他應(yīng)收款  200

幸福的璐 追問(wèn)

2019-04-17 10:28

可不可以直接工資就做成正確的工資，報(bào)銷(xiāo)按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額作分錄兩邊都不掛其他應(yīng)收

三寶老師 解答

2019-04-17 10:41

你這樣就憑證和附件不符

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假設(shè)工資 9000， 借：應(yīng)付職工薪酬9000 借：其他應(yīng)收款 200 貸：銀行存款 9200 報(bào)銷(xiāo)時(shí)，假設(shè)費(fèi)用 3500 借 管理費(fèi)用 3500 貸：銀行存款 3300 貸：其他應(yīng)收款 200
2019-04-17 10:16:57
按正常分錄寫(xiě)，只是工資表上體現(xiàn)張紅補(bǔ)發(fā)工資上月200，扣除李靜工資80就好了
2017-01-03 16:36:42
借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款；離職發(fā)放：借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
2018-10-17 13:16:42
你好 那么建議你分開(kāi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)，200%2B100 那個(gè)100讓員工寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明，然后入賬的
2021-06-12 12:50:22
你好，那等于應(yīng)該有貸方余額，那是要退給他多扣個(gè)稅嗎
2019-04-16 18:49:39
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