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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 10:08

您好
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤差額和利潤表中凈利潤對不上  本期報(bào)表根據(jù)利潤表的利潤總額申報(bào)

sugar 追問

2019-04-17 10:11

我的軟件生成報(bào)表時(shí)利潤總額也沒有包括進(jìn)以前年度損益調(diào)整，是否是報(bào)表設(shè)置有問題？還是新報(bào)表不包含這一項(xiàng)了？

bamboo老師 解答

2019-04-17 10:12

利潤表是計(jì)算本期的利潤 以前年度損益調(diào)整是以前年度的 不在利潤表體現(xiàn)

sugar 追問

2019-04-17 10:13

那總額和凈利潤值不就一樣了嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-17 10:16

請問您說的什么總額？

sugar 追問

2019-04-17 11:03

我的報(bào)表里利潤總額和凈利潤是一樣的

bamboo老師 解答

2019-04-17 11:04

利潤表沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用利潤總額和凈利潤是一樣的 正確的

sugar 追問

2019-04-17 11:06

那還是和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤差額對不上?。?/p>

bamboo老師 解答

2019-04-17 11:08

做了以前年度損益調(diào)整  資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤差額對不上是正?，F(xiàn)象

sugar 追問

2019-04-17 11:09

兩張報(bào)表對不上沒有關(guān)系嗎？這個(gè)月季報(bào)按這個(gè)報(bào)就可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-17 11:14

兩張報(bào)表對不上沒有關(guān)系 這個(gè)月季報(bào)按這個(gè)報(bào)就可以

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您好 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤差額和利潤表中凈利潤對不上 本期報(bào)表根據(jù)利潤表的利潤總額申報(bào)
2019-04-17 10:08:06
您好！你應(yīng)該調(diào)的是上年度的未分配利潤，不是本年度
2017-06-19 12:03:17
你好，是的，是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，而不是本年利潤
2017-03-15 10:19:22
原則是需要調(diào)，你這個(gè)要是不管也沒啥，調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款年初數(shù),調(diào)減未分配利潤年初數(shù)。
2019-12-13 16:46:52
這個(gè)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，他們的勾稽關(guān)系相等的前提是沒有以前年度損益調(diào)整，沒有利潤分配，如果說你調(diào)整之后這里勾稽關(guān)系有差額，這是正常的。
2021-01-11 16:17:37
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