遇見 追問(wèn)

2019-04-17 09:13

就多結(jié)轉(zhuǎn)了二千塊錢，而且我們一直是虧損狀態(tài)

遇見 追問(wèn)

2019-04-17 09:14

科目應(yīng)該借，待分別怎么填寫

郭老師 解答

2019-04-17 09:34

不管金額大小都需要調(diào)增的
之前怎么做的分錄

遇見 追問(wèn)

2019-04-17 09:42

之前借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，待，庫(kù)存商品

遇見 追問(wèn)

2019-04-17 09:44

有好幾個(gè)庫(kù)存商品，只有一個(gè)成本單價(jià)寫大了，那我借貸分錄怎么填寫好呢

郭老師 解答

2019-04-17 09:57

借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

遇見 追問(wèn)

2019-04-17 10:01

是將差額調(diào)整就可以吧？其他沒(méi)有錯(cuò)誤的就不需要管吧

郭老師 解答

2019-04-17 10:07

是的，只需要調(diào)整錯(cuò)誤的

遇見 追問(wèn)

2019-04-17 10:27

我們一直是虧損，也沒(méi)有啟動(dòng)利潤(rùn)分配，可以不做借，以前年度損益調(diào)整，待利潤(rùn)分配嗎

郭老師 解答

2019-04-17 10:38

利潤(rùn)分配沒(méi)有？這個(gè)虧損也得用到，年末本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的，年末本年利潤(rùn)沒(méi)有余額

遇見 追問(wèn)

2019-04-17 11:07

我們是月末系統(tǒng)一起結(jié)轉(zhuǎn)，那調(diào)整了系統(tǒng)月末一次結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中可以嗎

郭老師 解答

2019-04-17 11:09

不是，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，不影響當(dāng)年的損益

遇見 追問(wèn)

2019-04-17 11:28

那就是必須做二步分錄對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-04-17 12:12

是的，要做兩個(gè)分錄