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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-16 17:10

你好，沖回就可以了。

Baby pig 追問

2019-04-16 17:32

那我本月計提時直接少計提可以嗎？

月月老師 解答

2019-04-16 17:35

你好，你已經(jīng)報稅了嗎

Baby pig 追問

2019-04-16 17:40

稅還沒有報，但是上個月已計提，帳已結(jié)

月月老師 解答

2019-04-16 17:53

你好，最好反結(jié)賬修改一下。

Baby pig 追問

2019-04-16 17:55

就是不能反結(jié)賬了，我們報表已上報集團(tuán)公司，集團(tuán)公司報表已合并

月月老師 解答

2019-04-17 08:12

你好，抵減可以，沖回多計提部分也可以。

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相關(guān)問題討論
你好，沖回就可以了。
2019-04-16 17:10:13
你好，原計提分錄紅字沖回差額就可以。
2020-07-08 16:25:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
2023-04-03 12:01:59
是的，反沖多計提的附加稅
2021-02-22 12:00:04
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2020-04-24 09:59:37
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