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老師，您好，我公司18年虧損5700 稅已申報，但是忘記做年底結(jié)賬未分配利潤分錄了，19年1月賬還未做，可以反結(jié)回18年補(bǔ)上嗎，還是在19年1月調(diào)整，調(diào)整的話分錄怎么做
老遲到的月餅
于2019-04-16 14:33 發(fā)布 ??891次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務(wù)師
2019-04-16 14:35
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老師，您好，我公司18年虧損5700 稅已申報，但是忘記做年底結(jié)賬未分配利潤分錄了，19年1月賬還未做，可以反結(jié)回18年補(bǔ)上嗎，還是在19年1月調(diào)整，調(diào)整的話分錄怎么做
答： 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤可以反結(jié)回18年補(bǔ)做
我去年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)，今年1月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤貸利潤分配-未分配利潤后，還需要通過以前年度損益調(diào)整再做分錄借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整 嗎？
答： 你好，不需要的，只需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
18年12月有未分配利潤，但是19年1月虧損，19年1月如何做賬務(wù)處理？
答： 新年好，1月份只需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了 借；利潤分配——未分配利潤 貸；本年利潤
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