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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-16 11:51

你不要用管理費用，你這個會交稅，用以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

小嘉嘉 追問

2019-04-16 12:10

那這筆多計提的，我暫時不管，下次我少計提這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-04-16 12:37

跨年涉及到匯算清繳的，你報稅按什么申報的

小嘉嘉 追問

2019-04-16 12:56

小企業(yè)  按季申報

小嘉嘉 追問

2019-04-16 12:58

用以前年度損益調(diào)整做了之后還要交稅嗎？

郭老師 解答

2019-04-16 13:58

18年的匯算清繳這個要調(diào)增

小嘉嘉 追問

2019-04-16 14:36

老師，怎么調(diào)，因為我第一次搞這些賬，可能不熟悉原因，利潤+這個嗎？調(diào)了之后18年度凈利潤還是負的，然后我這筆分錄是記在18年度的12月份還是1月份實際發(fā)工資這個月

郭老師 解答

2019-04-16 15:44

實際發(fā)生額和稅收金額減去兩萬

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是的，就是這樣計提。
2019-01-16 16:57:25
你好！是下面2個分錄了。
2019-02-22 14:31:26
你好，今年調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬：500，貸：以前年度損益調(diào)整 500 借：以前年度損益調(diào)整 500 貸：利潤分配-未分配利潤 500
2018-05-07 10:26:01
您好， 這個工資是成本，可以抵稅呀
2024-01-27 13:37:56
你不要用管理費用，你這個會交稅，用以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2019-04-16 11:51:37
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