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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-16 11:06

你好，
借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費—附加稅
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
貸：銀行存款
借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用
貸：應(yīng)交稅金—所得稅
以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配

小會計 追問

2019-04-16 11:11

應(yīng)交稅金不是有余額嗎，這樣

月月老師 解答

2019-04-16 11:14

你好，你再做繳納的分錄，你應(yīng)該已經(jīng)繳納了。

小會計 追問

2019-04-16 11:15

你那個第二個分錄，營業(yè)外支出是什么

月月老師 解答

2019-04-16 11:16

你好，營業(yè)外支出是滯納金，這個不能稅前扣除。

小會計 追問

2019-04-16 12:13

滯納金是放在19年的吧？也需要帶到18年的嗎

月月老師 解答

2019-04-16 12:22

你好，你不是18年稅金的罰款嗎。如果沒有開在一張稅票上，可以放在19年的。

小會計 追問

2019-04-16 13:08

是一起收的，增值稅也可以調(diào)整以前年度損益嗎？可以睡前扣除嗎？

月月老師 解答

2019-04-16 13:57

你好，可以一起計入2018年。滯納金不能稅前扣除。

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你好， 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—附加稅 借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸：應(yīng)交稅金—所得稅 以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配
2019-04-16 11:06:10
同學(xué)。需要補城建 和附加稅。滯納金是你應(yīng)交的那天，也就是交納增值稅的那天開始，每天萬分之5
2019-04-24 09:35:04
你好 借：以前年度損益調(diào)整 -2萬 貸：銀行存款 -2 借：利潤分配—未分配利潤 -2 貸：以前年度損益調(diào)整 -2
2019-09-20 15:22:05
你好，是的，2029年初匯算清繳需要調(diào)增
2019-07-01 19:07:10
什么原因是需要補交的，是少做了收入。
2022-12-08 10:42:50
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