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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-15 17:07

您好,資產總額為負數(shù),報表有問題哦

江赫MM. 追問

2019-04-15 17:42

老師,是因為沒設預收和預付科目,這樣不可以嗎?

小黎老師 解答

2019-04-15 17:44

您好,那你需要進行重分類啊,這兩個科目。如果資產總額為正數(shù)這兩個科目可以為負數(shù),但是你現(xiàn)在資產總額為負數(shù),就需要調整報表了

江赫MM. 追問

2019-04-15 17:56

老師怎么調整,就把這筆調整到預收?

小黎老師 解答

2019-04-15 17:57

您好,應收賬款的貸方計入預收賬款,應付賬款的借方計入預付賬款

江赫MM. 追問

2019-04-15 18:00

老師,是需要做筆分錄?

小黎老師 解答

2019-04-15 18:01

您好,不用做分錄的,就是應付賬款和應收賬款明細賬,借貸方在資產負債表上重新分錄

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相關問題討論
您好,資產總額為負數(shù),報表有問題哦
2019-04-15 17:07:55
同學你好,是的你的理解是對的
2020-07-04 11:07:55
季初資產是填2020.3月的資產負債表資產總額
2020-07-09 15:59:40
年初數(shù)也就是12月末得數(shù)
2019-04-04 14:51:42
你好,是的,按照資產負債表,期末資產總額填寫,注意單位是萬元。
2020-01-14 12:23:24
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