老師這兩筆科目調(diào)整的是12月的，不應該進銷售費用，欠我們同泉公司的，給他調(diào)整了，麻煩看下對嗎？未分配利潤期末余額和利潤表幾個月的合計正好差這個數(shù)，怎么弄呢

答： 是這樣的！不用弄.......

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師問一下本月調(diào)正以前年度損益調(diào)整科目 ，月末有余額需要當月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中嗎？調(diào)整后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系還會差這個數(shù)嗎？

答： 對。轉(zhuǎn)到未分配利潤中去。勾稽關系還差這個數(shù)