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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-15 16:16

您好
稅法允許一次性扣除  但是會(huì)計(jì)還可以一樣的計(jì)提折舊
填寫固定資產(chǎn)加速折舊表 季度申報(bào)跟年報(bào)的時(shí)候填寫

wl 追問(wèn)

2019-04-16 14:10

如果季度所得稅時(shí)全部費(fèi)用化，平時(shí)每月提折舊，到年終匯繳調(diào)增費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2019-04-16 14:14

季度所得稅時(shí)全部費(fèi)用化，平時(shí)每月提折舊，到年終匯繳調(diào)減費(fèi)用
因?yàn)槟枚惖臅r(shí)候一次扣了 但是會(huì)計(jì)分錄還在分期計(jì)提 增加了當(dāng)期費(fèi)用  不能扣除兩次呀 所以要減去

wl 追問(wèn)

2019-04-16 14:26

謝謝老師，明白了。能否部分費(fèi)用化，因?yàn)槿抠M(fèi)用化怕所得稅稅負(fù)率達(dá)不到啊

bamboo老師 解答

2019-04-16 14:34

根據(jù)您單位的實(shí)際情況 如果利潤(rùn)比較高 就一次性扣除  如果虧損或者盈利少 就分期 
您可以選擇單位價(jià)值適中的固定資產(chǎn) 來(lái)費(fèi)用化 一項(xiàng)固定資產(chǎn) 不能部分費(fèi)用化

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您好 稅法允許一次性扣除 但是會(huì)計(jì)還可以一樣的計(jì)提折舊 填寫固定資產(chǎn)加速折舊表 季度申報(bào)跟年報(bào)的時(shí)候填寫
2019-04-15 16:16:45
不填寫，還是按1季度那個(gè)數(shù)據(jù)生成保存
2020-07-10 10:23:47
你賬上按月做的 第一季度填寫了 這個(gè)季度就要填寫的
2020-01-13 12:36:56
您好，是的，是需要填寫的
2019-12-10 12:47:49
您好，一般情況下，固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊，申報(bào)所得稅時(shí)，要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。
2020-01-04 13:12:23
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