會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-04-15 15:59

弄錯(cuò)了時(shí)間了，這個(gè)月申報(bào)3月份數(shù)據(jù)就抵扣掉申報(bào)了，怎么辦

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-15 16:07

有交的稅嗎，沒(méi)有可以作廢申報(bào)表重新申報(bào)

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-04-15 16:15

稅還沒(méi)，我預(yù)約到17日交稅了，我確認(rèn)下哦，老師，這個(gè)月原本13萬(wàn)的稅，現(xiàn)在申報(bào)了未開(kāi)票收入，多了22萬(wàn)稅，下月如果銷-進(jìn)，沒(méi)有22萬(wàn)的稅，怎么處理？留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)下月再?zèng)_嗎？還是就是要多交22萬(wàn)的稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-15 16:19

1.你以后要開(kāi)具16%的發(fā)票，那么你當(dāng)期需要按照無(wú)票收入16申報(bào)并完稅
2.如果沒(méi)有22萬(wàn)，留到以后繼續(xù)抵扣

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-04-15 16:23

下月申報(bào)的時(shí)候，我看未開(kāi)票收入不可直接填寫負(fù)數(shù)

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-04-15 16:25

是銷售額里面沖減嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-15 16:31

下個(gè)月的時(shí)候在未開(kāi)那里填寫負(fù)數(shù)，開(kāi)票填寫正數(shù)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-15 16:31

未開(kāi)票可以填寫負(fù)數(shù)。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-04-15 16:39

不可以，表一我早上試過(guò)了，不能直接負(fù)數(shù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-15 16:59

3.1號(hào)不能再未開(kāi)票填寫負(fù)數(shù)了。
你下月申報(bào)按照你當(dāng)月的實(shí)際開(kāi)票額申報(bào)，但是會(huì)存在對(duì)比異常，清不了卡，去稅局處理。