高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:02

以前也不是結(jié)轉(zhuǎn)下來的，就是2016,2017年調(diào)增的，和今年情況一樣

高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:03

就是計(jì)提的多，實(shí)際用的少，不應(yīng)該調(diào)增嗎

宋生老師 解答

2019-04-15 14:09

您好！不是。這個本身是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的了。不過你這個操作本身可能有問題，是應(yīng)該用的多的部分，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后，你是計(jì)提多了。
你計(jì)提的時候怎么做的分錄。

高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:14

就是借成本，貸職工薪酬職工教育

高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:15

我按照1,5計(jì)提的

宋生老師 解答

2019-04-15 14:16

你好！你支出的時候如何做的分錄？

高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:22

期末應(yīng)付職工薪酬職工教育教育有貸方余額

宋生老師 解答

2019-04-15 14:30

你好！你這個表本身填錯了。因?yàn)槟愕馁~載金額本身錯了
應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生額填賬載金額。只是有發(fā)票的部分填入稅收金額。

高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:38

實(shí)際發(fā)生的都有發(fā)票

宋生老師 解答

2019-04-15 14:45

你好！那你賬載金額跟實(shí)際金額就寫一樣的就好了。

高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:55

寫實(shí)際發(fā)生的嗎

高興的酸奶 追問

2019-04-15 14:56

主要現(xiàn)在這樣填稅務(wù)局要退稅給我，這不就麻煩了

宋生老師 解答

2019-04-15 15:03

你好！你現(xiàn)在這樣填是麻煩，因?yàn)橹板e了。要么你主動去找稅務(wù)局解釋，要么等查到了再說