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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小惑老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-15 11:07

你好，你本月要給他開(kāi)具發(fā)票嗎

歲月靜好 追問(wèn)

2019-04-15 11:08

2019年2月已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票

小惑老師 解答

2019-04-15 11:18

你本月銷(xiāo)售額是多少？

歲月靜好 追問(wèn)

2019-04-15 11:19

不含稅1373613.75

小惑老師 解答

2019-04-15 11:25

你18年沒(méi)有做申報(bào)增值稅處理吧

歲月靜好 追問(wèn)

2019-04-15 11:31

18年申報(bào)了

小惑老師 解答

2019-04-15 11:41

那你申報(bào)時(shí)填寫(xiě)都那個(gè)欄次中了

歲月靜好 追問(wèn)

2019-04-15 11:47

減掉這筆不就和稅控系統(tǒng)里的不一致了？

小惑老師 解答

2019-04-15 11:49

那你申報(bào)時(shí)填寫(xiě)都那個(gè)欄次中了

歲月靜好 追問(wèn)

2019-04-15 13:30

18年申報(bào)的時(shí)候填的是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額和稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額

小惑老師 解答

2019-04-15 13:34

你的未開(kāi)票收入在這兩個(gè)欄次里都開(kāi)具了？

小惑老師 解答

2019-04-15 13:35

你的未開(kāi)票收入在這兩個(gè)欄次里都填寫(xiě)了？

歲月靜好 追問(wèn)

2019-04-15 13:36

是的，18年結(jié)轉(zhuǎn)了收入就填報(bào)了，并繳納了稅金

小惑老師 解答

2019-04-15 13:41

那你填寫(xiě)的兩個(gè)欄次不是重復(fù)繳納了

歲月靜好 追問(wèn)

2019-04-15 13:42

所以現(xiàn)在問(wèn)題是2月開(kāi)了發(fā)票后報(bào)稅如何處理

小惑老師 解答

2019-04-15 13:49

報(bào)稅這塊你一負(fù)數(shù)，一個(gè)正數(shù)就抵消了，只是你之前多交了一次，要做退稅處理

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你本月要給他開(kāi)具發(fā)票嗎
2019-04-15 11:07:04
直接沖銷(xiāo)你當(dāng)時(shí)未開(kāi)票的時(shí)候做的分錄 然后按照發(fā)票在做一次分錄
2019-04-12 16:30:34
你好 填寫(xiě)無(wú)票收入負(fù)數(shù)然后做開(kāi)發(fā)票的 之前交了稅的嗎 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2021-01-06 11:35:37
你好；? ? ? 后期開(kāi)票紅沖之前的無(wú)票收入分錄。 在按開(kāi)票報(bào)稅一遍的?
2022-12-30 09:44:41
<p> 您好！這個(gè)必須要先跟客戶說(shuō)清楚，如果以后又開(kāi)票的話，您可以會(huì)出現(xiàn)重復(fù)征稅的問(wèn)題。</p>
2016-07-31 16:09:56
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