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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-15 10:43

你好，你是繳納第一季度所得稅嗎

慧慧 追問

2019-04-15 10:47

是的

小惑老師 解答

2019-04-15 10:49

那應(yīng)該是5%稅率，你后面的減免稅填寫正確了嗎？

慧慧 追問

2019-04-15 10:50

減免稅那是，應(yīng)納稅所得額乘20%是嘛？

小惑老師 解答

2019-04-15 10:52

不是，
19萬*25%-19萬*5%這樣填列

慧慧 追問

2019-04-15 10:57

慧慧 追問

2019-04-15 10:57

怎么填啊

慧慧 追問

2019-04-15 10:58

不是直接用19萬乘20%填入第一行嗎

慧慧 追問

2019-04-15 11:01

你說的是不是實際利潤這填19萬，應(yīng)納稅所得額這是19萬乘25%，減免所得稅這是19萬乘20%

小惑老師 解答

2019-04-15 11:06

不是減免所得稅這是19萬乘20%，是19萬*25%-19萬*5%這樣填列=3.8

慧慧 追問

2019-04-15 11:12

那和19萬乘20%不是一樣嗎

慧慧 追問

2019-04-15 11:15

減免稅那是19萬乘20%，企業(yè)所得稅主表減免所得稅額這是19萬乘25%-19×5%
是這樣嗎

小惑老師 解答

2019-04-15 11:22

對，你把這3.8萬填寫上，主表應(yīng)該自動帶出來的

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相關(guān)問題討論
你好，你是繳納第一季度所得稅嗎
2019-04-15 10:43:46
你好 你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%（25%*20%），應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 對其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額，使稅負(fù)降至5%和10%。 你不明白的地方具體是哪里呢？我好根據(jù)你不明白的地方給出針對性的回復(fù)
2020-04-20 14:43:16
你好，是跨年了嗎？
2020-02-24 16:03:06
你好，所得稅稅率默認(rèn)是25% 需要填寫了小型微利企業(yè)減免所得稅額之后，實際執(zhí)行的稅率才是5%的
2020-05-11 15:35:53
你好，是按利潤總額計算，而不是收入
2017-06-23 15:30:00
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