白雪 追問(wèn)

2019-04-15 10:56

我公司第一季度是虧損的

張艷老師 解答

2019-04-15 10:58

現(xiàn)在第8行是不能填寫(xiě)數(shù)字的。

白雪 追問(wèn)

2019-04-15 11:01

白雪 追問(wèn)

2019-04-15 11:03

老師這是第一季度利潤(rùn)表，你看我填的第三行和第九行對(duì)嗎？第八行因?yàn)槲业?8年企業(yè)所得稅表還沒(méi)上報(bào)，所以第八行沒(méi)數(shù)，5月31日前報(bào)，到報(bào)第二季度企業(yè)所得稅表時(shí)，不知道第八行的數(shù)能自動(dòng)帶出嗎？老師

張艷老師 解答

2019-04-15 11:08

1、通過(guò)利潤(rùn)表，您填寫(xiě)的是正確的。
2、到二季度申報(bào)預(yù)繳時(shí)，就應(yīng)該可以自動(dòng)帶出數(shù)來(lái)了，因?yàn)槟菚r(shí)已經(jīng)全部完成所得稅匯算清繳了。

白雪 追問(wèn)

2019-04-15 11:10

第三行和第九行，第一行和第二行填的數(shù)都對(duì)是嗎？老師

張艷老師 解答

2019-04-15 11:21

是的，數(shù)字都是正確的。

白雪 追問(wèn)

2019-04-15 11:21

老師第一季度企業(yè)所得稅表附表一，附表二，附表三都不用填吧，因?yàn)槲覀兪卿N(xiāo)售鋼材的行業(yè)，從供應(yīng)商那里進(jìn)，然后再賣(mài)給客戶(hù)，這三個(gè)表不用填吧？老師

張艷老師 解答

2019-04-15 11:26

是的，涉及不到的，不用填寫(xiě)。

白雪 追問(wèn)

2019-04-15 11:27

我怕主表填完就可以申報(bào)了是嗎老師

張艷老師 解答

2019-04-15 11:47

是的，就是這樣操作的。

白雪 追問(wèn)

2019-04-16 10:14

謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-16 10:26

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！