最初 追問

2019-04-15 10:22

這張憑證

張艷老師 解答

2019-04-15 10:27

這個(gè)憑證是有點(diǎn)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目混用的情況，按照規(guī)范的處理，是要統(tǒng)一使用單一科目的，我懷疑您公司是否有替他人交納社保的情形呢？

最初 追問

2019-04-15 10:40

我們公司的之前的財(cái)務(wù)把一些軟件服務(wù)費(fèi)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了，但現(xiàn)在感覺不是跟銷售有關(guān)的，請(qǐng)問那要怎么調(diào)整啊？

張艷老師 解答

2019-04-15 10:44

這個(gè)是沒有關(guān)系的，有些公司規(guī)模小，不核算期間費(fèi)用科目，就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的。

最初 追問

2019-04-15 10:55

我們現(xiàn)在的情況有點(diǎn)復(fù)雜，我是剛來這個(gè)公司的，之前的財(cái)務(wù)也沒有按高新技術(shù)企業(yè)來做，科目都沒有分明細(xì)，我是打算把18年的賬重做，來確定分好科目明細(xì)的。我現(xiàn)在負(fù)責(zé)兩家企業(yè)，一家一般納稅人（已通過國(guó)高），一家小規(guī)模（打算申請(qǐng)高新認(rèn)定）。

最初 追問

2019-04-15 10:55

兩家公司的賬都很亂。我現(xiàn)在相當(dāng)于在做18年的賬，17年也有這個(gè)費(fèi)用，就是跨年了，不調(diào)整的。18年的需要調(diào)整嗎

張艷老師 解答

2019-04-15 11:07

您這個(gè)追問和最初的問題之間有聯(lián)系嗎？

最初 追問

2019-04-15 11:08

沒有的，想問您另外的一個(gè)問題

張艷老師 解答

2019-04-15 11:20

非常抱歉，沒有接觸過這個(gè)高新認(rèn)定以及高新企業(yè)的業(yè)務(wù)，幫您解答不了。