吶年、櫻花落 追問

2019-04-14 18:37

請(qǐng)問公司剛成立，在建實(shí)驗(yàn)室，期間發(fā)生的裝修費(fèi)計(jì)入在建工程嗎？實(shí)驗(yàn)室建好之后在建工程轉(zhuǎn)哪個(gè)科目？<div><br></div><div><br></div>

鄒老師 解答

2019-04-15 08:10

你好，在建工程是完工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算的

吶年、櫻花落 追問

2019-04-15 10:23

老師，夠買固定資產(chǎn)開的發(fā)票數(shù)量不對(duì)，但是總數(shù)是對(duì)的，發(fā)票已入賬，需要退回發(fā)票重開嗎？已經(jīng)開始計(jì)提折舊了

鄒老師 解答

2019-04-15 10:24

你好，數(shù)量不對(duì)就需要退回重新開具才是的

吶年、櫻花落 追問

2019-04-15 17:58

請(qǐng)問單位員工去外地培訓(xùn)，發(fā)生的車票，餐費(fèi)，住宿，會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該怎么入賬

鄒老師 解答

2019-04-15 18:00

你好
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)       貸；銀行存款等科目

吶年、櫻花落 追問

2019-04-16 08:31

老師，去年錄到培訓(xùn)費(fèi)了，匯算清繳需要怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-04-16 08:33

你好，計(jì)入到職工教育經(jīng)費(fèi)填寫
然后做相應(yīng)調(diào)整分錄，把培訓(xùn)費(fèi)明細(xì)調(diào)整到職工教育經(jīng)費(fèi)明細(xì)

吶年、櫻花落 追問

2019-04-16 08:40

請(qǐng)問2019年四月做賬調(diào)整可以嗎？

鄒老師 解答

2019-04-16 08:40

你好，可以在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做相應(yīng)調(diào)整分錄