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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-14 12:23

是的,第一季度的本年累計(jì)和本月合計(jì)都是1-3月份合計(jì)
第二季度本年累計(jì)是1-6月份,本月是4-6月份
稅金及附加不包含所得稅,企業(yè)所得稅在利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用里面

AyoM 追問(wèn)

2019-04-14 12:29

好的,老師那計(jì)提所得稅的分錄是借稅金及附加貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?

答疑郭老師 解答

2019-04-14 13:39

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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是的,第一季度的本年累計(jì)和本月合計(jì)都是1-3月份合計(jì) 第二季度本年累計(jì)是1-6月份,本月是4-6月份 稅金及附加不包含所得稅,企業(yè)所得稅在利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用里面
2019-04-14 12:23:37
本月填寫(xiě)的是一到三月份,本年累計(jì)是一到三月份。
2020-04-15 16:23:52
1-12月份合計(jì)的 填寫(xiě)的本年累計(jì)
2020-01-09 23:01:21
這個(gè)需要確定你稅局口徑是填寫(xiě)一個(gè)月還是一個(gè)季度,
2019-10-18 14:59:06
你好,第三季度把1-9月份的發(fā)生額累計(jì)填寫(xiě)在本年累計(jì),這樣就調(diào)整到 正確的
2018-10-17 20:33:03
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