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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-13 16:36

好，你單位注冊(cè)類型 是公司，還是個(gè)體戶？

林曉蕓 追問

2019-04-13 16:37

公司的

鄒老師 解答

2019-04-13 16:39

你好，公司類型的填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

林曉蕓 追問

2019-04-13 16:39

我填了老是對(duì)比失敗，自開專票的。

鄒老師 解答

2019-04-13 16:41

你好，自開專票應(yīng)當(dāng)把收入填寫在第一行才是的

林曉蕓 追問

2019-04-13 16:42

沒達(dá)起征點(diǎn)自開專票要填在第一欄??？那10欄不用填？

鄒老師 解答

2019-04-13 16:44

你好，是的，不用填寫第10行
自開專用發(fā)票是不免征增值稅的

林曉蕓 追問

2019-04-13 16:46

第一欄不是合計(jì)數(shù)嗎，是填在1-3欄哪欄？

鄒老師 解答

2019-04-13 16:49

你好，第一行數(shù)據(jù)包括第二行，第三行，但是不限于是第二行+第三行總和
比如代開專用發(fā)票50萬，實(shí)現(xiàn)收入60萬，那么第一行就是60，第二行就是50，第三行就是 0

林曉蕓 追問

2019-04-13 16:53

老師，實(shí)現(xiàn)收入是什么？

鄒老師 解答

2019-04-13 16:54

你好，就是單位取得的收入金額

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相關(guān)問題討論
好，你單位注冊(cè)類型 是公司，還是個(gè)體戶？
2019-04-13 16:36:39
您好 小規(guī)模納稅人填寫申報(bào)表 季度30萬內(nèi)填10欄跟9欄 小微企業(yè)
2019-10-15 16:52:20
您好 小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，未達(dá)起征點(diǎn)，在第11 欄是填實(shí)際開票數(shù)
2019-07-15 08:13:27
個(gè)體戶是未達(dá)起征點(diǎn) ，，公司填寫免稅欄 ，不含稅銷售額填寫這個(gè)下面就可以，對(duì)應(yīng)出來免稅額是按3%忽略就可以
2020-07-10 09:20:40
你好！ 填寫第10欄
2019-07-09 07:51:11
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