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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-04-13 15:02

你好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就是了
借；本年利潤  貸；利潤分配——未分配利潤
需要多做些費(fèi)用，賬面虧損才可以不用繳納企業(yè)所得稅的

cunese 追問

2019-04-13 15:03

先暫估費(fèi)用可以嗎  補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)在3月份的賬目里可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-13 15:12

你好，暫估費(fèi)用是需要費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，沒有取得發(fā)票才可以的，而不是隨意暫估的

cunese 追問

2019-04-13 15:14

暫估費(fèi)用 到時(shí)候沒有取得發(fā)票在沖掉可以嗎

cunese 追問

2019-04-13 15:15

10W 需要繳納多少的企業(yè)所得稅 10萬*0.25嗎

鄒老師 解答

2019-04-13 15:20

你好，沒有取得發(fā)票只能是把暫估的沖銷的
如果不是小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅就是 10*25%

cunese 追問

2019-04-13 15:21

本月先暫估 到時(shí)候未進(jìn)來發(fā)票在沖銷這筆費(fèi)用  會(huì)有問題嗎！  什么才屬于小型微利企業(yè)

鄒老師 解答

2019-04-13 15:26

你好，暫估費(fèi)用是需要費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，沒有取得發(fā)票才可以的，而不是隨意暫估的
如果沒有發(fā)生費(fèi)用就暫估，需要逃稅行為

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你好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就是了 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 需要多做些費(fèi)用，賬面虧損才可以不用繳納企業(yè)所得稅的
2019-04-13 15:02:42
你好，有影響的，去年虧損的話可以彌補(bǔ)
2019-04-13 14:55:32
你好 本年利潤就是當(dāng)年金額
2021-12-31 15:18:14
你好，是對的
2017-01-10 17:47:28
未分配利潤不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，你今年的盈利超過去年的虧損了嗎，如果超過了，按差額計(jì)提所得稅
2019-07-04 10:37:22
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