只爭朝夕 追問

2019-04-13 11:19

丟件的268怎么做分錄呢

小云老師 解答

2019-04-13 11:31

之前沒計提過的話，那個不用做呀，按你實際付的做就行了

只爭朝夕 追問

2019-04-13 14:35

這個268我是要做收入做成本吧
借：其他應(yīng)付-快遞 2738
     貸：銀行存款2738
借：管理費用-2360
     應(yīng)交稅費-增值稅進項稅378
     貸：其他應(yīng)付 2738
借：成本      123
    貸： 庫存商品 123

小云老師 解答

2019-04-13 14:58

你這個商品當時在丟的時候，前面賣出去的時候應(yīng)該就已經(jīng)確認過收入結(jié)轉(zhuǎn)過成本了呀，那現(xiàn)在付快遞錢就不用另外再做了，如果當時沒有做過才做

只爭朝夕 追問

2019-04-13 15:00

就是沒做過，少了一步確認收入及成本。老師你能不能幫我做下，我感覺我的分錄是錯的

小云老師 解答

2019-04-13 16:25

借:管理費用3005  貸:其他應(yīng)付款3005
借:其他應(yīng)付款3005  貸:銀行存款2738 營業(yè)外收入268
借:營業(yè)外支出123  貸:庫存商品123