機(jī)智的蠟燭
于2019-04-12 17:48 發(fā)布 ??493次瀏覽
王雁鳴老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-12 18:13
老師，我是家廣告公司，別的單位在我單位發(fā)布廣告如果是1萬元，對(duì)方將它單位生產(chǎn)的1萬元產(chǎn)品抵業(yè)務(wù)款給我單位，但未提供產(chǎn)品發(fā)票給我單位，現(xiàn)我單位將產(chǎn)品入賬后，打3折即3千元轉(zhuǎn)賣給我單位關(guān)聯(lián)關(guān)系單位，請(qǐng)問老師，假設(shè)上述金額是不含稅價(jià)我單位應(yīng)納稅所得額應(yīng)調(diào)增多少金額？(僅問應(yīng)納稅所得額調(diào)增的問題，其他稅費(fèi)不用解答)
答： 您好，應(yīng)納稅所得額應(yīng)該調(diào)增1.7萬元，成本調(diào)減1萬元，收入調(diào)增0.7萬元。
B單位是我單位供貨商，現(xiàn)銷售一批貨物30萬給我單位，并開了增值稅專用發(fā)票，我單位收到貨后，用于生產(chǎn)，并將增值稅發(fā)票抵扣，貨款未付，后來發(fā)現(xiàn)此貨物有質(zhì)量問題，將我單位生產(chǎn)的產(chǎn)品也損壞，為打成友好，B愿意將貨款少收10萬，我公司和B單位怎么做會(huì)計(jì)處理，謝謝
答： 應(yīng)由對(duì)方單位開具10萬的紅字發(fā)票給你，對(duì)方?jīng)_減收入及銷項(xiàng)。 你們對(duì)應(yīng)沖減成本，交把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好，請(qǐng)教一個(gè)發(fā)票問題，我公司是掛靠別單位做的工程業(yè)務(wù)，但是其中包含有個(gè)小合同，屬于一個(gè)廣告公司的業(yè)務(wù)，不能跟業(yè)主單位簽訂合同，就一起寫進(jìn)我單位合同中，現(xiàn)在廣告公司把發(fā)票開具給掛靠單位。我單位和掛靠單位有收管理費(fèi)，而且一直是我們直接在和廣告公司銜接，掛靠單位收到業(yè)主單位打的款之后會(huì)扣除管理費(fèi)轉(zhuǎn)入我單位賬戶。請(qǐng)問，廣告公司是不是也需要承擔(dān)管理費(fèi)？？
答： 同學(xué)你好 這個(gè)真沒有規(guī)定，需要你們雙方協(xié)商的，是廣告公司的業(yè)務(wù)，肯定就是他們自己承擔(dān)了
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