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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-12 15:52

你好，是的，按余額做抵消分錄就可以。

挪藍(lán) 追問(wèn)

2019-04-12 15:53

今年的發(fā)生額要管？

QQ老師 解答

2019-04-12 15:58

你好，只看余額就可以了。

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你好，是的，按余額做抵消分錄就可以。
2019-04-12 15:52:59
如果說(shuō)這個(gè)還沒(méi)有支付的話(huà)，就需要做這一筆的，已經(jīng)支付就不用。
2021-08-13 14:17:30
你好，債權(quán)債務(wù)抵消是根據(jù)當(dāng)年余額抵消的。 如果沒(méi)有余額，那么就不存在抵消分錄。
2022-06-19 08:34:08
是的，母公司編制抵銷(xiāo)分錄。
2019-08-08 14:02:01
1.應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的抵銷(xiāo) 　　第一年 　　（1）內(nèi)部應(yīng)收賬款抵銷(xiāo)時(shí) 　　借：應(yīng)付賬款【含稅金額】 　　　　貸：應(yīng)收賬款 　?。?）內(nèi)部應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備抵銷(xiāo)時(shí) 　　借：應(yīng)收賬款——壞賬準(zhǔn)備 　　　　貸：資產(chǎn)減值損失 　?。?）內(nèi)部計(jì)提壞賬準(zhǔn)備涉及遞延所得稅資產(chǎn)抵銷(xiāo)時(shí) 　　借：所得稅費(fèi)用 　　　　貸：遞延所得稅資產(chǎn)
2015-11-13 17:18:37
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