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提問，老師，19年4月份費用票子做到18年度所得稅匯算里可以嗎，因為那筆費用是18年的費用，在4月份做了
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于2019-04-12 14:17 發(fā)布 ??673次瀏覽
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王晶老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-04-12 14:19
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19年1月做了一筆以前年度損益調整有一筆費用是18年的，那在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候， 這筆費用應該填在哪里呢？
我17年12月付了筆運費4000，做的預付，18年4月收到了發(fā)票，做到了管理費用，這筆費用匯算的時候是要算到17年還是可以算到18年呢？現(xiàn)在還沒有報17年的匯算！
有1筆固定資產18年4月份入賬的，5月份計提折舊的，19年8月份做固定資產清理的，18年選擇了固定資產一次性扣除，現(xiàn)在做19年匯算清繳，18年在19年清理的那筆固定資產就不用管了吧。
我在18年年底預提了40萬的費用，19年四月份收到28萬的專用發(fā)票，所得稅匯算時調增了12萬，請問專票四月份怎么做會計分錄？28萬，已經在18年所得稅匯算清繳做了稅前扣除
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