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老師，我們在申報季度企業(yè)所得稅、一季度是盈利，但是去年是虧損，但是季度所得稅報表中彌補年度虧損是零，并且這是不能填寫的。怎么弄尼。季度盈利就要季度交所得稅了嗎？
Pink.
于2019-04-12 13:58 發(fā)布 ??1309次瀏覽
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馬老師
職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2019-04-12 13:59
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老師，我們在申報季度企業(yè)所得稅、一季度是盈利，但是去年是虧損，但是季度所得稅報表中彌補年度虧損是零，并且這是不能填寫的。怎么弄尼。季度盈利就要季度交所得稅了嗎？
答： 那是你還沒做去年的匯算清繳，做了就可以彌補，否則就要交稅
企業(yè)所得稅季度報表彌補以前年度虧損，今年一季度是盈利，但以前年度虧損，是填以前年度虧損總額還是填今年的盈利數(shù)
答： 你好，今年的盈利數(shù)據(jù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我們現(xiàn)在報第一季度所得稅預(yù)繳，我們?nèi)ツ晏潛p14萬，第一季度盈利5萬，但是現(xiàn)在還沒有做所得稅匯算，不能確認彌補以前虧損金額，那我填報的所得稅季度報表上彌補以前虧損金額需要填列嗎？不填列就要交所得稅，但是我們?nèi)ツ暧质翘潛p的，這該怎么弄呢？
答： 先做17年的年度匯算清繳，再做季度的
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老師，我們公司去年虧損，今年一季度盈利，在季度申報所得稅的時候，主表有一欄是彌補以前年度虧損。這一欄需要填寫嗎？填寫的金額是本季度盈利金額，還是去年虧損金額？
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