裙帶菜 追問(wèn)

2019-04-11 21:32

是商貿(mào)企業(yè)，個(gè)體戶剛升成一般納稅人。之前個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)的時(shí)候核定征收所以不存在什么成本發(fā)票的。相當(dāng)于那些庫(kù)存全部是沒(méi)有發(fā)票的。但東西得賣啊。所以才會(huì)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提下直接開(kāi)出了A

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 21:33

個(gè)體戶的要求沒(méi)那么高，可以憑合同入庫(kù)存，同學(xué)。

裙帶菜 追問(wèn)

2019-04-11 21:35

但是老師 我現(xiàn)在改成一般納稅人了 開(kāi)出去了16%的銷項(xiàng)發(fā)票

裙帶菜 追問(wèn)

2019-04-11 21:36

您的意思是我在做一般納稅人期初數(shù)據(jù)申報(bào)的時(shí)候把庫(kù)存商品都錄入嗎？關(guān)鍵沒(méi)有合同。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 21:37

那就沒(méi)辦法了。同學(xué)。你暫估入賬，后面再補(bǔ)發(fā)票進(jìn)來(lái) 吧。

裙帶菜 追問(wèn)

2019-04-11 21:46

好的，老師您看我寫的分錄有問(wèn)題嗎？暫估的分錄怎么寫

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 22:08

分錄沒(méi)有問(wèn)題。
借：庫(kù)存商品－A－暫估
貸：應(yīng)付賬款－暫估

裙帶菜 追問(wèn)

2019-04-11 22:14

好的感謝 按照賣價(jià)暫估是吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 22:19

這個(gè)價(jià)格你自定。根據(jù)實(shí)際情況 暫估