2546330871 追問

2019-04-11 20:07

申報表上的稅務(wù)機關(guān)代開的專票不含稅銷售額是負數(shù)，本期什么都沒發(fā)生，是零申報，但系統(tǒng)顯示需要填小微企業(yè)免稅銷售額怎么回事？

2546330871 追問

2019-04-11 20:08

2546330871 追問

2019-04-11 20:08

老師麻煩你看一下

QQ老師 解答

2019-04-11 23:21

你好，你們是小微企業(yè)嗎？

2546330871 追問

2019-04-12 09:15

是的

QQ老師 解答

2019-04-12 09:21

直接填寫在小微那一塊就可以了。不要填在上面。

2546330871 追問

2019-04-12 09:27

2018年12月份代開了一張專票，后面老板說不要專票，但是我們忘了作廢，跨年1月份才沖紅的，現(xiàn)在稅報不過去

QQ老師 解答

2019-04-12 09:30

你好，沖紅的部分現(xiàn)在顯示你的銷售是負數(shù)對吧？是你們自己開的還是稅務(wù)局代開的？

2546330871 追問

2019-04-12 09:31

是的，是稅務(wù)局代開的

QQ老師 解答

2019-04-12 09:34

稅務(wù)局代開的當時就交稅了，不用再申報了。

2546330871 追問

2019-04-12 09:34

后面產(chǎn)生稅款，我們把稅款都已經(jīng)交了，給老板重新開了一張普票

2546330871 追問

2019-04-12 09:36

這個季度的增值稅報不過去，需要填免稅銷售額，但是這個季度什么都沒發(fā)生

QQ老師 解答

2019-04-12 09:38

你好！申報表往下看，應(yīng)該有一個符合小規(guī)模的選項，在那里填寫你的普票金額

2546330871 追問

2019-04-12 09:39

好

2546330871 追問

2019-04-12 09:43

2546330871 追問

2019-04-12 09:45

2546330871 追問

2019-04-12 09:45

填什么都報不過去

2546330871 追問

2019-04-12 09:48

謝謝，現(xiàn)在過了

QQ老師 解答

2019-04-12 09:48

你好，圖片不清晰，重點拍一下下面的這一塊。

2546330871 追問

2019-04-12 09:49

老師可以了，謝謝

QQ老師 解答

2019-04-12 09:49

不客氣，能通過就好。