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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 15:58

您好，如果按照開票確認(rèn)收入，不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)成本，當(dāng)有收入的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

半調(diào)子 追問

2019-04-11 16:24

老師：我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實(shí)際金額是17530.60，月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?

小黎老師 解答

2019-04-11 16:26

您好，本月收到發(fā)票這兩筆分錄都要紅沖，然后按照發(fā)票金額入賬并且結(jié)轉(zhuǎn)成本

半調(diào)子 追問

2019-04-11 16:31

已經(jīng)紅沖了

小黎老師 解答

2019-04-11 16:35

您好，那就按照發(fā)票金額入賬

半調(diào)子 追問

2019-04-11 16:47

我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實(shí)際金額是17530.60，（已紅沖）月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?

小黎老師 解答

2019-04-11 16:53

您好，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不能說錯(cuò)呀，有可能這部分工程材料沒有全部結(jié)算啊

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:02

那么我能不能只樣理解
暫估入賬紅字沖銷后應(yīng)該是為零的、重新根據(jù)發(fā)票入賬的金額與暫估入賬的是沒有關(guān)聯(lián)的

小黎老師 解答

2019-04-11 17:03

您好，暫估的只是根據(jù)收到的材料等暫估的，但是最終結(jié)算以發(fā)票為準(zhǔn)

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:12

老師你看

小黎老師 解答

2019-04-11 17:13

您好，這樣是可以的呀

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:14

實(shí)際領(lǐng)用17530.60

小黎老師 解答

2019-04-11 17:15

您好，那就按照實(shí)際領(lǐng)用的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:17

沖銷的

小黎老師 解答

2019-04-11 17:18

您好，分錄是對(duì)的呀

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:20

余額不對(duì)呀

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:23

成負(fù)的了

小黎老師 解答

2019-04-11 17:27

您好，你當(dāng)期的正數(shù)發(fā)票做了嗎

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:34

做了，會(huì)不會(huì)因?yàn)榭湓麓嬖诓町?/p>

小黎老師 解答

2019-04-11 17:35

您好，你要把上個(gè)月的成本也沖掉

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:37

都沖了

小黎老師 解答

2019-04-11 17:38

您好，那領(lǐng)用的部分做進(jìn)工程施工了嗎

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您好，如果按照開票確認(rèn)收入，不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)成本，當(dāng)有收入的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-04-11 15:58:51
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：工程施工
2018-08-14 15:11:19
你好！提供勞務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 計(jì)提: 借:勞務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬, 貸:銀行存款等 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 取得勞務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本如何做會(huì)計(jì)分錄? 答:勞務(wù)收入的確認(rèn)和勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)完工百分比法來確認(rèn). 1、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)全部能夠得到補(bǔ)償?shù)?應(yīng)按已收或預(yù)計(jì)能夠收回的金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本. 借:應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 2、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)部分能夠得到補(bǔ)償?shù)?應(yīng)按能夠得到補(bǔ)償?shù)膭趧?wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本.分錄同上,只是金額不同. 3、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)全部不能得到補(bǔ)償?shù)?應(yīng)將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益,不確認(rèn)提供勞務(wù)收入. 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2021-12-11 07:01:00
你好 結(jié)轉(zhuǎn)，確認(rèn)收的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2021-07-12 19:39:44
您好，可以的。
2017-05-05 13:03:05
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