姚翠翠 追問

2019-04-11 16:01

借管理費用福利費
    應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅
   貸：現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:02

您做的待認(rèn)證進(jìn)項稅 沒有認(rèn)證么？
借：管理費用——福利費
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

姚翠翠 追問

2019-04-11 16:04

1月沒認(rèn)證  3月已經(jīng)認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:06

那您認(rèn)證的時候有沒有寫分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅

姚翠翠 追問

2019-04-11 16:11

寫了！

姚翠翠 追問

2019-04-11 16:16

老師能回答下嗎？怎么處理

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:18

寫了的話 就像我上面那樣再寫分錄
借：管理費用——福利費
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

姚翠翠 追問

2019-04-11 16:19

已經(jīng)認(rèn)證了，不需要從進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:20

您正常做分錄的時候已經(jīng)體現(xiàn)了 現(xiàn)在就不用單獨再做了

姚翠翠 追問

2019-04-11 16:38

沒聽懂，正常做分錄已經(jīng)提現(xiàn)了什么意思

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:41

就是您從進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 您三月正常做分錄的時候不體現(xiàn)么