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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 15:55

你好，計(jì)提所得稅分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前
應(yīng)當(dāng)在沒(méi)有計(jì)提所得稅的時(shí)候先過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，看利潤(rùn)表利潤(rùn)總額有多少（計(jì)算需要計(jì)提多少所得稅），然后反過(guò)賬，把結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除，然后做計(jì)提所得稅分錄，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益才是的

鄒老師 解答

2019-04-11 15:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

前行 追問(wèn)

2019-04-11 15:56

太感謝老師了，這個(gè)問(wèn)題上次問(wèn)，沒(méi)得到我想要的答案，老師能聽(tīng)懂我的問(wèn)題感謝老師

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你好，計(jì)提所得稅分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前 應(yīng)當(dāng)在沒(méi)有計(jì)提所得稅的時(shí)候先過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，看利潤(rùn)表利潤(rùn)總額有多少（計(jì)算需要計(jì)提多少所得稅），然后反過(guò)賬，把結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除，然后做計(jì)提所得稅分錄，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益才是的
2019-04-11 15:55:14
之前提的話期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)金額就變了，所得稅交的就不是那個(gè)數(shù)了
2017-01-10 16:52:35
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交所得稅可以彌補(bǔ)之前年度虧損嗎？
2019-04-04 08:58:20
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
2019-04-01 04:12:11
我算出來(lái)利潤(rùn)總額了，也知道所得稅費(fèi)用了，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，那這個(gè)所得稅不是影響損益了嗎，那本年利潤(rùn)又變動(dòng)了啊，那計(jì)提的數(shù)不就有出入了嗎
2023-01-05 14:17:55
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