會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 15:17

太棒了，是您鄒老師。鄒老師，增值稅我是在稅控盤(pán)查嗎？每筆收入相加，作廢的收入不算？

鄒老師 解答

2019-04-11 15:22

你好，收入可以通過(guò)稅控盤(pán)查詢(xún)
作廢的不計(jì)算的

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 15:33

好的，老師。那印花稅，這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生合同，賬簿全部填零嗎？

鄒老師 解答

2019-04-11 15:37

你好，如果沒(méi)有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為，就按0申報(bào)

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 15:48

老師我該選擇哪個(gè)

鄒老師 解答

2019-04-11 15:49

你好，選擇第二個(gè)申報(bào)

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 16:20

老師還有別的方法查收入嗎，稅控盤(pán)打不開(kāi)

鄒老師 解答

2019-04-11 16:21

你好，你可以通過(guò)開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票情況查詢(xún)

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 16:34

老師我申報(bào)增值稅應(yīng)該填所有發(fā)票的不含稅的收入是吧？月份后邊那一欄

鄒老師 解答

2019-04-11 16:35

你好，是的，是合計(jì)的不含稅收入金額

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 16:41

老師，我們是電商，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，應(yīng)該怎么填？

鄒老師 解答

2019-04-11 16:47

你好，提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)計(jì)入服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入欄次
但是你提供圖片都是陰影，說(shuō)明不可以填寫(xiě)
電商應(yīng)當(dāng)是銷(xiāo)售貨物才是啊

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 16:50

我們是代運(yùn)營(yíng)，替店鋪賣(mài)東西，應(yīng)該銷(xiāo)售的是服務(wù)，我是才到這里工作的，不知道為什么之前這么做

鄒老師 解答

2019-04-11 16:57

你好，提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)計(jì)入服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入欄次
但是你提供圖片都是陰影，說(shuō)明不可以填寫(xiě)的

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 17:05

我是小型微利企業(yè)，是不是申報(bào)增值稅表格，填9、10、11、12呢，季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)

鄒老師 解答

2019-04-11 17:07

你好，在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 17:15

老師麻煩看一下，只填這一欄嗎？3月份不含稅銷(xiāo)售額232730.1.

鄒老師 解答

2019-04-11 17:19

你好，是的，只需要填寫(xiě)這一欄就可以了

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2019-04-11 17:26

太謝謝您了，你講解每次都很清楚，比我大學(xué)稅務(wù)老師講的還要明白

鄒老師 解答

2019-04-11 17:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝