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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 14:22

你好，你是指取得的稅控盤發(fā)票是否可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額嗎？

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:22

是的

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:24

在哪里填寫可以抵扣的表格

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:25

我現(xiàn)在正在申報(bào)增值稅，可以在哪里填寫抵扣

鄒老師 解答

2019-04-11 14:29

你好，在增值稅申報(bào)表的附表有減免稅額明細(xì)表，可以填寫抵扣的

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:32

是選擇稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)那個(gè)嗎

鄒老師 解答

2019-04-11 14:33

你好，是的，是選擇這個(gè)的

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:34

然后填寫本期發(fā)生額和實(shí)際抵減稅額480嗎

鄒老師 解答

2019-04-11 14:36

你好，如果當(dāng)月就有應(yīng)納稅額超過480抵扣，那就是本期發(fā)生，本期抵扣填寫480的

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:41

也就是說這個(gè)季度增值稅要繳納稅額超過了480了，就可以直接抵扣了吧

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:43

這個(gè)是什么意思

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:44

點(diǎn)擊確定后點(diǎn)下一步又彈出來這個(gè)，是還要填寫什么嗎

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:46

是不是在上一步應(yīng)納稅額減征額那里要填寫480

鄒老師 解答

2019-04-11 14:50

你好，你單位當(dāng)月是不是沒有應(yīng)納稅額需要繳納？

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:52

我是小規(guī)模納稅人，是季報(bào)

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 14:52

這個(gè)季度增值稅專用發(fā)票和普票要繳納1萬多的增值稅，應(yīng)該是可以抵扣的吧

鄒老師 解答

2019-04-11 15:01

你好，那是可以抵扣的，能把你單位增值稅申報(bào)表發(fā)個(gè)圖片過來？

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:02

怎么點(diǎn)擊發(fā)送報(bào)表發(fā)送不了

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:04

老師，幫我看看我填寫的對(duì)不對(duì)，我是個(gè)新手，第一次申報(bào)

鄒老師 解答

2019-04-11 15:15

你好，根據(jù)你單位預(yù)交稅款，反推代開發(fā)票收入不是你填寫的金額啊

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:16

代開發(fā)票金額是440446.11，普票是自己開具的，金額是36019.42

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:19

這里減免480后就是這個(gè)金額

鄒老師 解答

2019-04-11 15:24

你好，代開發(fā)票金額是440446.11，那預(yù)交增值稅應(yīng)當(dāng)是13213.38，而不是 13813.97

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:25

不是還有普票嗎，也要交增值稅吧

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:26

因?yàn)檫@個(gè)季度已經(jīng)不享受30萬免征額了

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:27

是不是開具的普票也要繳納增值稅

鄒老師 解答

2019-04-11 15:32

你好，開具的普通發(fā)票也需要繳納增值稅
我是根據(jù)預(yù)交稅款數(shù)據(jù)，反推你代開發(fā)票收入數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤了

Timi 琴之韻 追問

2019-04-11 15:34

沒有填寫錯(cuò)呀

鄒老師 解答

2019-04-11 15:39

你好，你單位代開發(fā)票收入是440446.11，其他發(fā)票收入是 36019.42？

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你好，你是指取得的稅控盤發(fā)票是否可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額嗎？
2019-04-11 14:22:13
增值稅申報(bào)的時(shí)候就直接減免
2018-12-18 16:08:42
你好.直接填寫留抵以后月份就可以
2020-04-28 16:34:18
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-09 17:21:22
可以的，可以申報(bào)進(jìn)去的
2019-09-30 11:09:55
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