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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-11 14:05

你好,這個2006年的,系統(tǒng)問題,找專管員問一下

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你好,這個2006年的,系統(tǒng)問題,找專管員問一下
2019-04-11 14:05:05
您好,建議填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表處理。
2019-04-10 21:00:40
你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-03-30 17:11:08
您好,稅控盤和服務(wù)費在增值稅申報表四,第一行,減免稅額填寫
2019-01-09 07:48:01
同學(xué)您好,應(yīng)該來說是超市按全部入賬的金額申報納稅,然后讓聯(lián)營的廠家給您開具90%的發(fā)票作為您的成本入賬
2021-08-30 16:39:29
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