阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 13:02

無票收入怎么做減除，三月份賬上交1萬多的稅，增值稅報表上比賬上多1萬多，只能按報表里的稅額繳稅嘛？

小惑老師 解答

2019-04-11 14:34

你的賬上沒有確認(rèn)這筆增值稅嗎？

阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 14:35

沒有，直接填再報表里未開票收入，然后四月份可以開16稅率的發(fā)票

小惑老師 解答

2019-04-11 14:37

那你賬上也應(yīng)該體現(xiàn)這筆分錄的，你補做一下這個分錄

阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 14:38

我們這邊稅務(wù)說這樣做是可以的

小惑老師 解答

2019-04-11 14:40

是可以這樣做的，但你賬上應(yīng)體現(xiàn)一下你繳納的分錄

阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 14:41

沒繳納稅款，我調(diào)了下賬繼續(xù)留底，

小惑老師 解答

2019-04-11 14:46

你是有留底把你的銷項個抵減了嗎？

阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 14:47

是的，要不就得多交16%稅額的稅啊

小惑老師 解答

2019-04-11 14:48

那你進項也要做的，你的進項減少了

阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 17:21

增值稅報表里的留抵稅額9617.16，賬上是-22874.1。四月份要開16%稅率的發(fā)票稅是13256.94。賬上和報表里不一致沒事吧

小惑老師 解答

2019-04-11 17:29

那你以后稅務(wù)查賬怎么辦？

阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 17:31

四月份開16%稅率的發(fā)票就調(diào)過來了。三月份的報表里要將16%報到未開票發(fā)票里，這樣賬上和報表不會一致啊

小惑老師 解答

2019-04-11 17:36

我認(rèn)為應(yīng)該在賬上做這筆增值稅的處理，讓賬表是一致的。是你們這邊稅務(wù)說這樣做是可以的，只做申報不用做賬嗎

阡陌紅塵。 追問

2019-04-11 17:37

是的，

小惑老師 解答

2019-04-11 17:48

那就可以的，你就按照稅務(wù)說的就行，只要稅務(wù)認(rèn)可就行