我們公司是勞務(wù)派遣公司，收到一筆客戶打來的錢然后馬上又收取管理費后又付給客戶工資，過了兩個月才開發(fā)票這個咋個做賬，收的時候是做的預(yù)收，付的時候是不收沖減預(yù)收，開票的時候又怎么做？

答： 您好：開票的時候做主營業(yè)務(wù)收入。付給客戶的工資進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。

我們公司是一家健身中心，客戶預(yù)存卡的時候要求開發(fā)票，然后刷卡消費的時候又會做未開票收入，確認(rèn)了兩次收入，怎么解決這個問題

答： 充值的時候開的是預(yù)收款發(fā)票，不計入收入，后面來消費才計入收入

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司代收代付運費，發(fā)票是物流公司開給我們公司的，但是費用是有客戶承擔(dān)，我們做賬的時候是這樣來做的，借銀存貸預(yù)收，其他應(yīng)付。發(fā)貨的時候是：借預(yù)收貸收入，稅費。付運費的時候是：借銷售費用，稅費，貸銀存。這做完后，那個其他應(yīng)付怎么怎么辦

答： 代收代付的不要給你開發(fā)票 你這樣這么操作還得給對方開發(fā)票