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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-11 11:12

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
稅務(wù)上自行去交稅

2463024587 追問

2019-04-11 14:24

這樣就可以了嗎
那成本些再不管嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 14:37

。直接 按要交的稅調(diào)整
你這個成本 要調(diào)整的話,你要根據(jù)你當(dāng)時的情況,把之前虛開的發(fā)票調(diào)出來 。
也就是當(dāng)時這個成本 的憑證做負(fù)數(shù)調(diào)整。

2463024587 追問

2019-04-11 14:45

因為當(dāng)時這個憑證的貸方也記錯了!
我2018年12月的憑證是,借主營業(yè)務(wù)成本10萬,待預(yù)付賬款10萬
現(xiàn)在怎么做啊

你說直接調(diào)稅金,主要我也不知道稅金多少啊

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 15:14

借:預(yù)付賬款10萬
貸:以前年度損益調(diào)整10萬
借:以前年度損益調(diào)整10萬×所得稅率
貸:應(yīng)交稅費
借:以前年度損益調(diào)整10萬-所得稅
貸:未分配利潤

2463024587 追問

2019-04-11 16:04

按25%算嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 16:20

你當(dāng)期適用稅率是多少就按多少算

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 稅務(wù)上自行去交稅
2019-04-11 11:12:14
借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,補交所得稅, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀存,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-02-25 10:24:54
您好,是納稅調(diào)整項目明細(xì)表里面的第35欄,
2020-06-30 12:48:25
你好,稅局當(dāng)成本無法核實情況下,可以按照收入計算稅款,這是可以的。
2019-06-25 13:28:17
您好,是真業(yè)務(wù)還是假業(yè)務(wù)?
2022-01-09 15:29:31
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