萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 10:40

第一次打出去，退回，第二次又打出去，前一次兩筆相反分錄寫(xiě)在一個(gè)憑證上，第二次再打出去再寫(xiě)一筆對(duì)嗎老師

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:43

是的 就是您理解的這樣處理

萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 10:43

老師再問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，我們給車輛購(gòu)買保險(xiǎn)，對(duì)方先給我們開(kāi)了3500的發(fā)票收到后我們給對(duì)方打款5000元，后來(lái)剩下發(fā)票沒(méi)給我們開(kāi)，他們額度不夠了，為了不開(kāi)票余下1500給我們退回來(lái)了，這個(gè)分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:47

您付款的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？

萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 10:51

我準(zhǔn)備寫(xiě)，借管理費(fèi)用— 車保險(xiǎn)  3500其他應(yīng)收賬款—XX   1500貸：銀行存款5000，因?yàn)橐渤霈F(xiàn)了操作錯(cuò)誤退回，再寫(xiě)個(gè)相反分錄。            等1500退回，借銀行存款 1500貸：其他應(yīng)收款1500

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:57

如果發(fā)票也同時(shí)收到了 這樣寫(xiě)分錄可以

萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 10:58

3500的發(fā)票提前收到的，后打款5000，所以我直接計(jì)入了管理費(fèi)用， 后面因?yàn)閷?duì)方?jīng)]票了退回了我們1500

bamboo老師 解答

2019-04-11 10:59

那這樣寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題的

萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 11:01

好的，謝謝老師，老師再問(wèn)您最后一個(gè)問(wèn)題，我們對(duì)公賬戶突然收到了快錢支付清算0.01，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎？

萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 11:02

好的，謝謝老師，老師再問(wèn)您最后一個(gè)問(wèn)題，我們對(duì)公賬戶突然收到快錢支付0.01，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:04

可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外收入

萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 11:38

明細(xì)科目寫(xiě)什么呢？ 財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入更合理？

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:40

營(yíng)業(yè)外收入更合理 明細(xì)科目 其他

萌萌 追問(wèn)

2019-04-11 11:44

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:45

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快