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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-11 09:59

是的，您列的分錄是正確的。

陸 追問

2019-04-11 10:06

老師，公司是小規(guī)模，這個航天稅控也是可以抵稅對吧

張艷老師 解答

2019-04-11 10:09

是的，可以全額抵減增值稅的。

陸 追問

2019-04-11 10:17

當(dāng)月得做分錄
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  
貸：銀行存款    
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用/營業(yè)外收入

季度銷售不滿30萬，3月計提了增值稅，那申報稅之后，在4月份做憑證再做一筆
借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

老師這樣正確嗎？

張艷老師 解答

2019-04-11 10:28

分錄處理是正確的，抵減增值稅時，貸方為管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
借：稅金及附加 貸：銀行存款
2019-01-15 12:11:20
你好，工作服是一般是不會通過辦公費(fèi)明細(xì)核算的
2019-08-03 16:44:59
是的，您列的分錄是正確的。
2019-04-11 09:59:16
是的 不用填寫 沒法留底
2021-05-06 12:47:53
你好，最后應(yīng)付職工工資-管理費(fèi)用，應(yīng)付職工工資，是怎么結(jié)平的，
2019-06-03 09:33:25
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