逸仙老師 解答

2019-04-11 09:16

表填寫的沒有問題

陽光 追問

2019-04-11 09:33

是不是要等到今年年度結(jié)束了才能彌補(bǔ)上年虧損，那像我現(xiàn)在算出來有個大股東需要交稅，他現(xiàn)在交了以后能不能退呢？

逸仙老師 解答

2019-04-11 09:42

是了，年度結(jié)束后才能彌補(bǔ)虧損。多交了以后可以退的

陽光 追問

2019-04-11 10:19

好的老師，還有個問題 我們這個季度有應(yīng)交稅費(fèi)，又是免征的怎么做賬

陽光 追問

2019-04-11 10:21

是不是在4月做個轉(zhuǎn)出1-3月增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入…減免稅款

逸仙老師 解答

2019-04-11 12:04

你們是小規(guī)模還是一般納稅人

逸仙老師 解答

2019-04-11 12:16

小規(guī)模直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸：營業(yè)外收入