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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 21:18

你好，不可以的，但可以作為3月的未開票收入

妮妮戚 追問

2019-04-10 21:20

可以做三月的為開票收入？那怎么做分錄？

小云老師 解答

2019-04-10 21:22

三月份借:應(yīng)收賬款等   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

妮妮戚 追問

2019-04-10 21:26

那和正常開票做的分錄也一樣？四月份還需要進(jìn)行處理嗎？

小云老師 解答

2019-04-10 21:37

是的，四月份就不用進(jìn)行賬務(wù)處理了

妮妮戚 追問

2019-04-10 21:37

這樣做也只是為了把稅交在三月份對(duì)嗎？

小云老師 解答

2019-04-10 22:22

是的，就是為了3月交稅

妮妮戚 追問

2019-04-10 22:26

這都是合理的吧？可以這樣操作吧？

小云老師 解答

2019-04-10 22:29

合理的，正常操作

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相關(guān)問題討論
你好，不可以的，但可以作為3月的未開票收入
2019-04-10 21:18:16
因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣，所以收到增值稅專票時(shí)當(dāng)做普票來使用，不過最好要求人家給普票。
2018-04-03 11:42:03
你好，是不可以的。
2019-05-07 15:41:24
你好，實(shí)務(wù)中可以這樣的處理
2019-05-18 11:27:30
你好，在申報(bào)前2天勾選認(rèn)證可以選擇在3月抵扣的
2019-03-29 12:42:57
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