? ? ? 追問

2019-04-10 21:30

那我這個表填的對呀？

? ? ? 追問

2019-04-10 21:34

再幫忙確認一下城建稅，8欄減免性質代碼選其他對呀

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 21:43

原則這里你是要選擇未達起征點減免稅的這個，但是有的系統(tǒng)不能選擇這個，就選擇其他

? ? ? 追問

2019-04-10 21:44

是的，沒有合適的選項

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 21:48

那就選擇其他。同學。

? ? ? 追問

2019-04-10 21:48

那我附加稅這樣填對呀 
特別是城建稅

? ? ? 追問

2019-04-10 21:49

老師，不是的，那我那個金額填的對嗎。 
當時一打開的時候，那個城建稅這一塊，當時是國稅代開的發(fā)票，他就自動生成了。 
其余的數(shù)據是我阿，后來填上去的。

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 21:55

哪些是你自己填寫的，增值稅這里是自動生成的，對嗎

? ? ? 追問

2019-04-10 21:58

除了城建稅11欄本期已繳這個數(shù)據自動生成，其余是我填的

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2019-04-10 22:00

就哪一個是自動生成的

陳詩晗老師 解答

2019-04-10 22:07

你本期繳納的增值稅是否是524.72.如果是就是填寫正確。 
然后就是你的應納稅是負數(shù)，你申報時有可能存在 保存不了的情況，如果保存不了，你把第10列的數(shù)據為0.如果保存得了，就正常保存

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2019-04-11 09:45

開普票2000元的，要申報交印花稅呀？

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 09:49

需要交納，按萬分之3

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2019-04-11 09:54

那我昨天晚上忘記這2000元了，已經0申報了 
怎么處理了？

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 09:58

印花稅一般不受重視。你下期申報時補報起來就是了

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2019-04-11 10:53

老師，再請你幫我確認最后一個表了 
季度所得稅的 
這個是報表

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 10:58

同學。申報表填寫是對的

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2019-04-11 11:02

那我其余3個表還要填寫嗎？ 
就開了一張專票18000.一張普票2000

陳詩晗老師 解答

2019-04-11 11:04

圖1 和圖3不用填寫。你的圖2如果你只是開出了這些票，也不填寫