李方方 追問

2019-04-10 18:15

那會計分錄可以是借:主營業(yè)務(wù)成本-資源費    貸:銀行存款  嗎老師

王玲老師 解答

2019-04-10 18:24

你這個啥業(yè)務(wù)的分錄

李方方 追問

2019-04-10 18:26

就是我支付給提供客源的的資源費，能算主營業(yè)務(wù)成本嗎

王玲老師 解答

2019-04-10 18:27

這樣子呀 我以為是稅局那個資源稅呢 所以沒看懂  那你這個分錄 是對的

李方方 追問

2019-04-10 18:31

好的謝謝你老師，可是我怎么能少交些所得稅呢，比如我一筆支出3萬，但我有其他零散的多余發(fā)票，可以抵消一部分嗎，小規(guī)模納稅人

王玲老師 解答

2019-04-10 18:38

小規(guī)模增值稅沒有可以抵扣的  所得稅你成本費用 多可以抵扣 少交所得稅

李方方 追問

2019-04-10 19:08

可是我應(yīng)該怎么做賬，才能用這些零散的費用抵消那一筆支出的一部分呢，這幾個發(fā)票是不同的開票人，而那一筆沒發(fā)票的支出是另一個人

王玲老師 解答

2019-04-10 19:21

你說具體業(yè)務(wù)嗎  再給你寫分錄

李方方 追問

2019-04-10 19:22

對，謝謝你老師，幫我寫分錄吧

王玲老師 解答

2019-04-10 19:23

把具體業(yè)務(wù)說一下

李方方 追問

2019-04-10 19:28

具體給我們提供客源的人不能開發(fā)票，我們之前的時候這筆支出不走對公賬戶，因為是咨詢行業(yè)，就把業(yè)務(wù)人員的工資計提勞務(wù)成本，再轉(zhuǎn)結(jié)主營業(yè)務(wù)收入。可是上次由于其他原因，用公戶支付了3萬，但是還不想多交所得稅，該怎么辦？我想能不能用多的費用類發(fā)票抵消一部分，可不知分錄怎么寫

王玲老師 解答

2019-04-10 19:32

你的意思替票抵成本 那你想用哪個票抵 就和票上的內(nèi)容一樣做分錄   看你用的是什么發(fā)票

李方方 追問

2019-04-10 19:35

可我那3萬的支出該如何做分錄老師，如果我用電費抵呢，這兩筆分錄分別該怎么填

王玲老師 解答

2019-04-10 19:36

3萬元的支出就是你上面自己寫的那個分錄

王玲老師 解答

2019-04-10 19:36

電費借 管理費用 貸銀行存款

王玲老師 解答

2019-04-10 19:37

計算所得稅時就把管理費用 先減了 這樣就利潤就少了 少交所得稅了

王玲老師 解答

2019-04-10 19:37

你上面寫的那個3萬的成本分錄 也是在計算利潤時先減掉的

李方方 追問

2019-04-10 19:42

我的電費支出不是從公戶里出的錢嗎，是別人交的電費開的我們公司的發(fā)票，所以不能貸:銀行存款吧應(yīng)該   還有我那三萬如果按我的分錄做，沒有發(fā)票，匯算清繳的時候還是會讓調(diào)整的吧

王玲老師 解答

2019-04-10 19:43

是的 你說的這些都是對的

李方方 追問

2019-04-10 19:54

所以我應(yīng)該怎么做分錄才能真正的用我多的發(fā)票去抵我的那個沒有發(fā)票的3萬的支出呢

王玲老師 解答

2019-04-10 19:56

你那是3萬 的支出本來就是成本 還想抵 ？

王玲老師 解答

2019-04-10 19:57

你這個沒有發(fā)票匯算是固定要調(diào)整的沒有辦法